[{"FavorecidoNome":"BANCO DO BRASIL S.A","FavorecidoDocumento":"00.000.000/0001-91","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":937.12,"NotaEmpenho":"2022NE00080","NotaLiquidacao":"2023NL00012","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME FATURA Nº 00000156 (PARCIAL), REFERENTE À SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, DENOMINADO LICITAÇÕES-E, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (VIGÊNCIA 15/01/2020 A 14/01/2024) -  PROCESSO 19.2540.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"10/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL","FavorecidoDocumento":"00.394.460/0058-87","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":2892.70,"NotaEmpenho":"2023NE00048","NotaLiquidacao":"2023NL00068","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) DO DEPUTADO MARCOS ANTÔNIO MANSOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"25/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"INTEGRASYS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA","FavorecidoDocumento":"01.505.147/0001-04","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":4858.33,"NotaEmpenho":"2022NE00064","NotaLiquidacao":"2023NL00026","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NFS-E N° 1690, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 006/2020 - 2º E 3º ADT - VIGÊNCIA: 24/01/2022 A 23/01/2024 - REFERENTE AOS SISTEMAS QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO DE AUTENTICAÇÃO SEM FIO COM SEGURANÇA EMBARCADA,  NAS DEPENDÊNCIAS DA ALES, COMPREENDENDO: SISTEMAS DE GERENCIAMENTO UNIFICADO, DE AUTENTICAÇÃO, DE GESTÃO, PONTOS DE ACESSO SEM FIO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, DE LICENCIAMENTO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, COM SUPORTE TÉCNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. 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(VINTE E CINCO) POLICIAIS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) PRAÇAS E 02 (DOIS) OFICIAIS, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ALES, SEU ENTORNO E MORRO DA FONTE GRANDE, NO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO 20.1070.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"23/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.93","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"010101","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":151335.81,"NotaEmpenho":"2023NE00011","NotaLiquidacao":"2023NL00042","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES, DE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO DIGITAL N° 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SANTO","FavorecidoDocumento":"010101","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":3165494.91,"NotaEmpenho":"2023NE00011","NotaLiquidacao":"2023NL00042","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES, DE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO DIGITAL N° 56/2023","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"24/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.11","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"010101","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":3486264.18,"NotaEmpenho":"2023NE00018","NotaLiquidacao":"2023NL00038","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES, DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO DIGITAL N° 56/2023","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"24/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.11","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"TELEFONICA BRASIL S.A","FavorecidoDocumento":"02.558.157/0001-62","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":3843.76,"NotaEmpenho":"2023NE00103","NotaLiquidacao":"2023NL00073","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME PARTE DA  NFST Nº 34448062/01/2023 - CONTA TELEFÔNICA Nº 0120651102, DE ACORDO COM CONTRATO  010/2020 (2º TERMO ADITIVO), REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) OU SERVIÇO MÓVEL CELULAR, TIPO PÓS-PAGO, NO MODO DIGITAL, COM ÁREA URBANA DA SEDE DOS MUNICÍPIOS DO ES E ROAMING AUTOMÁTICO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COMPOSTO DE LINHAS DE SAÍDA PARA PABX, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 10/01/2023 - PROCESSO 22.2833 E 193373.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"TELEFONICA BRASIL S.A","FavorecidoDocumento":"02.558.157/0001-62","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":7687.51,"NotaEmpenho":"2022NE00403","NotaLiquidacao":"2023NL00072","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME PARTE DA NFST Nº 34448062/01/2023 - CONTA TELEFÔNICA Nº 0120651102, DE ACORDO COM CONTRATO  010/2020 (2º TERMO ADITIVO), REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) OU SERVIÇO MÓVEL CELULAR, TIPO PÓS-PAGO, NO MODO DIGITAL, COM ÁREA URBANA DA SEDE DOS MUNICÍPIOS DO ES E ROAMING AUTOMÁTICO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COMPOSTO DE LINHAS DE SAÍDA PARA PABX, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO 22.2833 E 193373.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA","FavorecidoDocumento":"04.088.208/0001-65","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":1250.90,"NotaEmpenho":"2022NE00097","NotaLiquidacao":"2023NL00007","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME FATURA Nº 2311582112, DE ACORDO COM O CONTRATO EXTERNO ADITIVO N° 01 AOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DO SERVIÇO SEM PARAR - VIGÊNCIA 01/01/2022 A 31/12/2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO ÀS PRAÇAS DE PEDÁGIO DA RODOSOL, POR MEIO DE UTILILIZAÇÃO DE ETIQUETAS DE TARIFAÇÃO MAGNÉTICA (TAG/TIV) PARA OS VEÍCULOS DA ALES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. PROCESSO N° 21.1571 E 22.0857.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"09/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.33","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"CAC COMERCIAL LTDA","FavorecidoDocumento":"04.344.817/0001-38","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":4030.12,"NotaEmpenho":"2022NE00063","NotaLiquidacao":"2023NL00019","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NFE-DANFE N° 10113, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2022 (VIGÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2022) REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM ENTREGA PROGRAMADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. PROCESSO N° 21.1185","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"11/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.30","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"DELTA AUTOMOTORES LTDA","FavorecidoDocumento":"05.080.045/0001-37","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":833.16,"NotaEmpenho":"2022NE00056","NotaLiquidacao":"2023NL00035","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NFS-E N° 4868 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 016/2017 (5° ADT - VIGÊNCIA: 04/12/2021 A 03/12/2022),  REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS ZERO KM (SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL E COM QUILOMETRAGEM LIVRE), PARA USO DA ALES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 (01/12/2022 A 03/12/2022) - PROCESSO 17.2198.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"19/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.33","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","FavorecidoDocumento":"05.340.639/0001-30","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":561.67,"NotaEmpenho":"2022NE00026","NotaLiquidacao":"2023NL00077","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 1473857(PARTE), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2022, REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE LIMPEZA SIMPLES (LAVAGEM E ASPIRAÇÃO) DA FROTA DE VEÍCULOS DA ALES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO 21.0884.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","FavorecidoDocumento":"05.340.639/0001-30","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":1391.96,"NotaEmpenho":"2022NE00025","NotaLiquidacao":"2023NL00076","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 1473857 (PARTE), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2022, REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS EM CARÁTER CONTÍNUO E ININTERRUPTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM OU SEM CHIP, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO 21.0884.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.30","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","FavorecidoDocumento":"05.340.639/0001-30","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":33431.98,"NotaEmpenho":"2022NE00025","NotaLiquidacao":"2023NL00076","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 1473857 (PARTE), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2022, REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS EM CARÁTER CONTÍNUO E ININTERRUPTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM OU SEM CHIP, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO 21.0884.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.30","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"CLACIUS LUIZ FERREIRA ELIAS - BI CAMPEÃO DAS CHAVES ME","FavorecidoDocumento":"05.391.955/0001-30","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":130.00,"NotaEmpenho":"2023NE00093","NotaLiquidacao":"2023NL00127","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NFS-E N° 1090 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 002/2023, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO SOB DEMANDA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO N° 22.0719.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"CLACIUS LUIZ FERREIRA ELIAS - BI CAMPEÃO DAS CHAVES ME","FavorecidoDocumento":"05.391.955/0001-30","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":515.70,"NotaEmpenho":"2023NE00094","NotaLiquidacao":"2023NL00128","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME DANFE N° 028 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 002/2023, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO SOB DEMANDA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO N° 22.0719.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.30","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"CLACIUS LUIZ FERREIRA ELIAS - BI CAMPEÃO DAS CHAVES ME","FavorecidoDocumento":"05.391.955/0001-30","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":770.00,"NotaEmpenho":"2023NE00093","NotaLiquidacao":"2023NL00127","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NFS-E N° 1090 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 002/2023, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO SOB DEMANDA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO N° 22.0719.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA","FavorecidoDocumento":"05.466.147/0001-95","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":104.13,"NotaEmpenho":"2023NE00127","NotaLiquidacao":"2023NL00102","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº BA00189152, NOTA DE DÉBITO Nº 9833,  DO VEICULO TOYOTA COROLLA, PLACA RBA2F13, PROCESSO 221212.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.93","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA","FavorecidoDocumento":"05.466.147/0001-95","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":104.13,"NotaEmpenho":"2023NE00128","NotaLiquidacao":"2023NL00106","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº CH000031072, NOTA DE DÉBITO Nº 9835, DO VEICULO TOYOTA COROLLA, PLACA RBA2E93, PROCESSO 221299.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.93","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA","FavorecidoDocumento":"05.466.147/0001-95","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":81458.44,"NotaEmpenho":"2022NE00233","NotaLiquidacao":"2023NL00025","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME FATURA Nº 00025776, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL E COM QUILOMETRAGEM LIVRE), REFERENTE AO CONTRATO Nº 012/2018 (3º ADITIVO E  3º E 4º  APOSTILAMENTOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO 17.2595 E APENSOS.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"13/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.33","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA","FavorecidoDocumento":"07.343.712/0001-52","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":407.03,"NotaEmpenho":"2022NE00069","NotaLiquidacao":"2023NL00010","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 3252 (PARTE), REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA (PABX), INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS DIGITAIS, IP\u0027S, RAMAIS COM COMUNICAÇÃO UNIFICADA, GARANTIA \"ON SITE\" DE 12 (DOZE) MESES  E SUPORTE TÉCNICO INTEGRAL POR IGUAL PERÍODO, INCLUINDO TREINAMENTO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022,  CONTRATO Nº 024/2020 (1º E 2º TERMO ADITIVO) - PROCESSO 20.0567.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"10/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA","FavorecidoDocumento":"07.343.712/0001-52","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":11803.77,"NotaEmpenho":"2022NE00358","NotaLiquidacao":"2023NL00011","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 3252 (PARTE), REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA (PABX), INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS DIGITAIS, IP\u0027S, RAMAIS COM COMUNICAÇÃO UNIFICADA, GARANTIA \"ON SITE\" DE 12 (DOZE) MESES  E SUPORTE TÉCNICO INTEGRAL POR IGUAL PERÍODO, INCLUINDO TREINAMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 (02/12/2022 A 31/12/2022),  CONTRATO Nº 024/2020 (3º TERMO ADITIVO) - PROCESSO 20.0567.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"10/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.","FavorecidoDocumento":"07.432.517/0001-07","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":16953.79,"NotaEmpenho":"2022NE00201","NotaLiquidacao":"2023NL00130","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 181304, DE ACORDO O CONTRATO N° 008/2022 - VIGÊNCIA: 01/06/2022 A 31/05/2026, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM E TREINAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. PROCESSO 21.1250.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA","FavorecidoDocumento":"07.509.130/0001-01","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":5750.00,"NotaEmpenho":"2022NE00434","NotaLiquidacao":"2023NL00036","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME DANFE Nº 010.692, COM  AQUISIÇÃO DE FRALDÁRIOS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA Nº 045/2022, MAPA DE JULGAMENTO Nº 019/2022, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 074/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO 22.0755.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"20/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"4.4.90.52","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS","FavorecidoDocumento":"08.179.496/0001-14","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":4914.00,"NotaEmpenho":"2023NE00014","NotaLiquidacao":"2023NL00003","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME C.I. Nº 97/2022 , DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 005/2020 (4º ADT), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA GRANDE VITÓRIA E  MUNICIPAL DE VITÓRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA ALES, NO MÊS DE JANEIRO/2023 (27/01/2023 A 31/01/2023), PROCESSO Nº 19.3498.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"05/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.49","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS","FavorecidoDocumento":"08.179.496/0001-14","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":21658.51,"NotaEmpenho":"2023NE00041","NotaLiquidacao":"2023NL00002","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME C.I. Nº 97/2022 , DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 005/2020 (3º ADT), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA GRANDE VITÓRIA E  MUNICIPAL DE VITÓRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA ALES, NO MÊS DE JANEIRO/2023 (01/01/2023 A 26/01/20223), PROCESSO Nº 19.3498.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"05/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.49","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"AHGORA SISTEMAS S.A.","FavorecidoDocumento":"08.202.415/0001-50","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":358.33,"NotaEmpenho":"2022NE00253","NotaLiquidacao":"2023NL00032","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA  CONFORME NFS-E Nº 318516 E FATURA Nº 29332, DE ACORDO COM  O CONTRATO N° 011/2022 - VIGÊNCIA: 03/06/2022 A 02/06/2024, REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔNICO), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REGISTRADORES DE PONTO COM RECONHECIMENTO FACIAL, ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM DATACENTER VIRTUAL (CLOUD/NUVEM) E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSOS 182060 E 110981","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"AHGORA SISTEMAS S.A.","FavorecidoDocumento":"08.202.415/0001-50","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":3600.00,"NotaEmpenho":"2022NE00253","NotaLiquidacao":"2023NL00032","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA  CONFORME NFS-E Nº 318516 E FATURA Nº 29332, DE ACORDO COM  O CONTRATO N° 011/2022 - VIGÊNCIA: 03/06/2022 A 02/06/2024, REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔNICO), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REGISTRADORES DE PONTO COM RECONHECIMENTO FACIAL, ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM DATACENTER VIRTUAL (CLOUD/NUVEM) E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSOS 182060 E 110981","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"AHGORA SISTEMAS S.A.","FavorecidoDocumento":"08.202.415/0001-50","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":8000.00,"NotaEmpenho":"2022NE00253","NotaLiquidacao":"2023NL00032","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA  CONFORME NFS-E Nº 318516 E FATURA Nº 29332, DE ACORDO COM  O CONTRATO N° 011/2022 - VIGÊNCIA: 03/06/2022 A 02/06/2024, REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔNICO), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REGISTRADORES DE PONTO COM RECONHECIMENTO FACIAL, ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM DATACENTER VIRTUAL (CLOUD/NUVEM) E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSOS 182060 E 110981","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"ALEXANDRE MAGNO DE PAULA","FavorecidoDocumento":"081.741.467-33","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":411.80,"NotaEmpenho":"2023NE00123","NotaLiquidacao":"2023NL00091","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SERVIDOR ALEXANDRE MAGNO DE PAULA CPF: 081.741.467-33 CARGO: TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MAT.:207936, CONFORME REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2023. PROCESSO 691.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"30/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.30","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA","FavorecidoDocumento":"09.475.334/0001-96","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":5577.00,"NotaEmpenho":"2022NE00036","NotaLiquidacao":"2023NL00014","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 11757, DE ACORDO COM O CONTRATO  N° 002/2021 , 1º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA: 02/01/2022 A 01/01/2023),  REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTÉRPRETE DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS PARA ATUAÇÃO NAS ATIVIDADES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. PROCESSO N° 19.1433.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"10/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"FMS DE PEDRO CANARIO","FavorecidoDocumento":"10.554.621/0001-70","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":2458.84,"NotaEmpenho":"2023NE00049","NotaLiquidacao":"2023NL00118","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL E OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 DECORRENTE DA CESSÃO DO SERVIDOR GILDENE PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO OF. SEMSA Nº 359/2023 E TERMO DE CESSÃO Nº 02/2021 COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO, PROCESSO Nº 21.0535","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"J.F DE DEUS ME","FavorecidoDocumento":"13.078.394/0001-42","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":1674.98,"NotaEmpenho":"2022NE00449","NotaLiquidacao":"2023NL00147","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 1351, COM AQUISIÇÃO, REPARO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO  ELETRÔNICO Nº 032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 079/2022, PROCESSO Nº 22.0548.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.30","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"J.F DE DEUS ME","FavorecidoDocumento":"13.078.394/0001-42","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":4200.84,"NotaEmpenho":"2022NE00489","NotaLiquidacao":"2023NL00148","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 1352, COM AQUISIÇÃO, REPARO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO  ELETRÔNICO Nº 032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 080/2022, PROCESSO Nº 22.0548.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.30","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"AMBSERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME","FavorecidoDocumento":"19.069.562/0001-10","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":1980.00,"NotaEmpenho":"2022NE00216","NotaLiquidacao":"2023NL00030","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 7776, COM EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CISTERNA E CAIXAS D\u0027ÁGUA DO EDIFÍCIO SEDE DA ALES (2º APLICAÇÃO), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 033/2022, PROCESSO Nº 22.0044.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA","FavorecidoDocumento":"19.207.352/0001-40","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":11048.93,"NotaEmpenho":"2023NE00088","NotaLiquidacao":"2023NL00125","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 018199, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 012/2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO REFEIÇÃO POR CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES DA ALES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO Nº 21.2266.  ","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.46","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA","FavorecidoDocumento":"19.207.352/0001-40","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":833063.05,"NotaEmpenho":"2023NE00088","NotaLiquidacao":"2023NL00124","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 018198, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 012/2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POR CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES DA ALES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO Nº 21.2266.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.46","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES","FavorecidoDocumento":"19.473.043/0001-12","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":3038.33,"NotaEmpenho":"2023NE00082","NotaLiquidacao":"2023NL00067","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR PARA PREVES DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER(LEI COMPLEMENTAR Nº 711/2013), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"25/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.07","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"INTELLIWAY TECNOLOGIA LTDA","FavorecidoDocumento":"21.337.573/0001-85","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":4358.90,"NotaEmpenho":"2022NE00038","NotaLiquidacao":"2023NL00017","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 01872 (PARTE), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 009/2020 - 1º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA: 18/02/2022 A 17/02/2024) E 1° TERMO DE APOSTILAMENTO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO, POR ESTIMATIVA DE CONSUMO, DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE BASEADO EM COMPUTAÇÃO COGNITIVA PARA A IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PARA A ALES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO N° 19.2257","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"11/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"001173"},{"FavorecidoNome":"INTELLIWAY TECNOLOGIA LTDA","FavorecidoDocumento":"21.337.573/0001-85","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":8680.28,"NotaEmpenho":"2022NE00038","NotaLiquidacao":"2023NL00017","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 01872 (PARTE), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 009/2020 - 1º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA: 18/02/2022 A 17/02/2024) E 1° TERMO DE APOSTILAMENTO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO, POR ESTIMATIVA DE CONSUMO, DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE BASEADO EM COMPUTAÇÃO COGNITIVA PARA A IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PARA A ALES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO N° 19.2257","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"11/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"001173"},{"FavorecidoNome":"INTELLIWAY TECNOLOGIA LTDA","FavorecidoDocumento":"21.337.573/0001-85","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":19954.36,"NotaEmpenho":"2022NE00038","NotaLiquidacao":"2023NL00018","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 01872 (PARTE DE CONSUMO DE USTS E REQUISIÇÃO DE APIS), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 009/2020 - 1º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA: 18/02/2022 A 17/02/2024) E 1° TERMO DE APOSTILAMENTO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO, POR ESTIMATIVA DE CONSUMO, DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE BASEADO EM COMPUTAÇÃO COGNITIVA PARA A IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PARA A ALES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO N° 19.2257","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"11/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"001173"},{"FavorecidoNome":"SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA","FavorecidoDocumento":"220101","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":2015.79,"NotaEmpenho":"2023NE00053","NotaLiquidacao":"2023NL00120","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS, CONFORME OFÍCIO Nº 012 SEFAZ/GEDEF/SUARH E 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2013 COM A SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, PROCESSO Nº 14.0497","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.91.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA","FavorecidoDocumento":"220101","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":14398.47,"NotaEmpenho":"2023NE00052","NotaLiquidacao":"2023NL00119","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS, CONFORME OFÍCIO Nº 012 SEFAZ/GEDEF/SUARH E 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2013 COM A SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, PROCESSO Nº 14.0497","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA","FavorecidoDocumento":"23.921.349/0001-61","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":39949.99,"NotaEmpenho":"2022NE00237","NotaLiquidacao":"2023NL00033","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 2023/30, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 009/2022 - VIGÊNCIA 18/06/2022 A 17/06/2026,  REFERENTE A LOCAÇÃO, DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE ROTINAS LEGISLATIVAS PRESENCIAIS  E VIRTUAIS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA , INCLUINDO INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA INTEGRAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, REFEENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO 200773.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"17/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","FavorecidoDocumento":"27.080.563/0001-93","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":420.71,"NotaEmpenho":"2023NE00068","NotaLiquidacao":"2023NL00079","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA LETÍCIA COELHO NOGUEIRA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 9041/2021 COM A SEDU - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, PROCESSO Nº 21.0658","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"27/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.91.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","FavorecidoDocumento":"27.080.563/0001-93","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":451.23,"NotaEmpenho":"2023NE00086","NotaLiquidacao":"2023NL00081","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 9040/2021 COM A SEDU - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, PROCESSO Nº 21.0656","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"27/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.91.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","FavorecidoDocumento":"27.080.563/0001-93","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":910.96,"NotaEmpenho":"2023NE00065","NotaLiquidacao":"2023NL00075","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, DECORRENTE DA CESSÃO DO SERVIDOR HELTON BRUNO DE SOUZA, CONFORME CONVÊNIO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 9021/2022 COM A SEDU - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, PROCESSO Nº 22.0084","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.91.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","FavorecidoDocumento":"27.080.563/0001-93","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":3005.10,"NotaEmpenho":"2023NE00067","NotaLiquidacao":"2023NL00078","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA LETÍCIA COELHO NOGUEIRA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 9041/2021 COM A SEDU - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, PROCESSO Nº 21.0658","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"27/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","FavorecidoDocumento":"27.080.563/0001-93","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":3437.95,"NotaEmpenho":"2023NE00085","NotaLiquidacao":"2023NL00080","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 9040/2021 COM A SEDU - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, PROCESSO Nº 21.0656","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"27/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","FavorecidoDocumento":"27.080.563/0001-93","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":6506.90,"NotaEmpenho":"2023NE00064","NotaLiquidacao":"2023NL00074","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, DECORRENTE DA CESSÃO DO SERVIDOR HELTON BRUNO DE SOUZA, CONFORME CONVÊNIO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 9021/2022 COM A SEDU - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, PROCESSO Nº 22.0084","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA","FavorecidoDocumento":"27.165.554/0001-03","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":717.09,"NotaEmpenho":"2023NE00106","NotaLiquidacao":"2023NL00029","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM COMPLEMENTO DO RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL E OBRIGAÇÃO PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 (PARTE) DECORRENTE DA CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS, DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 060/2021 (VIGÊNCIA: 08/04/2021 A 31/12/2022), PROCESSO 21.0657","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.92","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA","FavorecidoDocumento":"27.165.554/0001-03","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":2926.52,"NotaEmpenho":"2023NE00084","NotaLiquidacao":"2023NL00132","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL E OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS, CONFORME OFÍCIO Nº 030/2023/SEMAD-GDVB E 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 060/2021 COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, PROCESSO Nº 21.0657","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA","FavorecidoDocumento":"27.174.093/0001-27","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":2137.51,"NotaEmpenho":"2023NE00063","NotaLiquidacao":"2023NL00109","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL E OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 DECORRENTE DA CESSÃO DO SERVIDOR JOSE FABIO ARAUJO DOS SANTOS, CONFORME CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 122/2021 COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, PROCESSO Nº 21.0833","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA","FavorecidoDocumento":"27.174.093/0001-27","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":5795.32,"NotaEmpenho":"2023NE00066","NotaLiquidacao":"2023NL00111","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL E OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA LETICIA COELHO NOGUEIRA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 072/2021 COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, PROCESSO Nº 21.0659","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA","FavorecidoDocumento":"27.174.093/0001-27","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":7350.98,"NotaEmpenho":"2023NE00054","NotaLiquidacao":"2023NL00110","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL E OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA EMILIA ALVES VIDIGAL, CONFORME CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2021 COM A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, PROCESSO Nº 21.0084","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ","FavorecidoDocumento":"27.174.135/0001-20","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":2249.83,"NotaEmpenho":"2023NE00051","NotaLiquidacao":"2023NL00141","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL E OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA SIMONE MOREIRA BIONDO RODRIGUES, CONFORME OFÍCIO Nº 019/2023/SRH/PMG E CONVÊNIO PARA CESSÃO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL Nº 007/2021/PMG COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ, PROCESSO Nº 21.0423","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"IPVV - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUPREV ","FavorecidoDocumento":"27.319.358/0001-38","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":504.66,"NotaEmpenho":"2023NE00046","NotaLiquidacao":"2023NL00063","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL(IPVV) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL FAVATTO GARCIA.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"25/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"INST. DE PREV. DA SERRA-IPS","FavorecidoDocumento":"27.451.574/0001-32","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":1601.41,"NotaEmpenho":"2023NE00047","NotaLiquidacao":"2023NL00070","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS(IPS) DO DEP. RAFAEL FAVATTO GARCIA NO MÊS DE JANEIRO/2023.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"25/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"VIACAO AGUIA BRANCA S/A","FavorecidoDocumento":"27.486.182/0001-09","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":12926.06,"NotaEmpenho":"2023NE00040","NotaLiquidacao":"2023NL00004","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME C.I. Nº 99/2022, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 014/2018 (5º TERMO ADITIVO), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA ALES, NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO Nº 16.0423.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"05/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.49","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"VIACAO ALVORADA LTDA","FavorecidoDocumento":"28.055.226/0001-09","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":1218.80,"NotaEmpenho":"2023NE00001","NotaLiquidacao":"2023NL00001","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME C.I.  Nº 98/2022, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 013/2018 (5º TERMO ADITIVO), COM FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE INTERMUNICIPAL À SERVIDORES DA ALES, NO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO: 172451","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"04/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.49","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A","FavorecidoDocumento":"28.127.603/0001-78","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":11787.67,"NotaEmpenho":"2023NE00055","NotaLiquidacao":"2023NL00142","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL E OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 DECORRENTE DA CESSÃO DO SERVIDOR MAURO FERREIRA DE REZENDE, CONFORME DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS BANESTES E 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O BANCO DO ESTADO DO ES - BANESTES, PROCESSO Nº 19.0793","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"S/A A GAZETA","FavorecidoDocumento":"28.133.619/0001-93","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":852.41,"NotaEmpenho":"2022NE00428","NotaLiquidacao":"2023NL00039","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NF-E/DANFE N° 178743, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 019/2022 (VIGÊNCIA: 18/11/2022 A 17/12/2023) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 79 (SETENTA E NOVE) ASSINATURAS DO JORNAL\" A GAZETA\", NO FORMATO DIGITAL, NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 31/12/2022), PROCESSO DIGITAL Nº 222076.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"24/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"2500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO","FavorecidoDocumento":"28.151.363/0001-47","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":27487.94,"NotaEmpenho":"2023NE00017","NotaLiquidacao":"2023NL00071","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME FATURA SOB MATRÍCULA Nº 0287897-6.  PROCESSO Nº 17.3079.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"25/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.","FavorecidoDocumento":"28.152.650/0001-71","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":13523.93,"NotaEmpenho":"2023NE00076","NotaLiquidacao":"2023NL00116","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 103.518.135, DE ACORDO COM O CONTRATO N° DCPP ES 271/2014-EXTERNO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM INSTALAÇÃO LOCALIZADA NO PARQUE DA FONTE GRANDE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA TV ASSEMBLEIA, NO MÊS DE JANEIRO/2023 ,PROCESSO N° 14.0655.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.","FavorecidoDocumento":"28.152.650/0001-71","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":94037.22,"NotaEmpenho":"2022NE00049","NotaLiquidacao":"2023NL00016","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 101.864.493,  DE ACORDO COM OS  CONTRATOS:  CUSD Nº DECB -ES-07068-2017 E  CCER N° DECB-ES-07069-2017, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ALES,  NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. PROCESSO N° 18.3455.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"11/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL","FavorecidoDocumento":"280202","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":31687.86,"NotaEmpenho":"2022NE00033","NotaLiquidacao":"2023NL00008","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME  FATURA Nº 0202300003, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DA ALES, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022,  DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 013/2019 (1º TERMO ADITIVO) - PROCESSO 19.0169.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"09/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.91.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO ","FavorecidoDocumento":"280203","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":60053.09,"NotaEmpenho":"2022NE00058","NotaLiquidacao":"2023NL00028","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME DUA N° 4003906639, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 009/2019 (VIGÊNCIA: 02/03/2019 A 01/03/2023), 1º TERMO ADITIVO,  E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES VIRTUAIS, INTERNET EM BANDA LARGA E SERVIÇO DE BACKUP DE DADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. PROCESSO 18.3092.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"13/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.91.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"001173"},{"FavorecidoNome":"INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","FavorecidoDocumento":"29.979.036/0057-03","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":0.02,"NotaEmpenho":"2023NE00026","NotaLiquidacao":"2023NL00015","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS - ARREDONDAMENTO DO DARF - DCTFWEB, PROCESSO Nº 220001","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"10/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.13","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","FavorecidoDocumento":"29.979.036/0057-03","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":3.38,"NotaEmpenho":"2023NE00081","NotaLiquidacao":"2023NL00009","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM COM JUROS E MULTA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO Nº 187/2023","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"09/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.13","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","FavorecidoDocumento":"29.979.036/0057-03","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":23.49,"NotaEmpenho":"2023NE00081","NotaLiquidacao":"2023NL00009","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM COM JUROS E MULTA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO Nº 187/2023","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"09/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.13","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","FavorecidoDocumento":"29.979.036/0057-03","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":4606.15,"NotaEmpenho":"2023NE00026","NotaLiquidacao":"2023NL00139","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS MENSAL) DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO DIGITAL N° 56/2023","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.13","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","FavorecidoDocumento":"29.979.036/0057-03","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":173283.54,"NotaEmpenho":"2023NE00027","NotaLiquidacao":"2023NL00061","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS MENSAL E 13º SALÁRIO) DE DEPUTADOS VINCULADOS AO RGPS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO DIGITAL N° 56/2023","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"25/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.13","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001179"},{"FavorecidoNome":"INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","FavorecidoDocumento":"29.979.036/0057-03","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":949235.79,"NotaEmpenho":"2023NE00026","NotaLiquidacao":"2023NL00060","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS MENSAL E 13º SALÁRIO) DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO DIGITAL N° 56/2023","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"25/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.13","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"MP PUBLICIDADE LTDA","FavorecidoDocumento":"31.479.710/0001-70","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":23024.81,"NotaEmpenho":"2022NE00247","NotaLiquidacao":"2023NL00065","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 011/2021 - 1º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA:  19/05/2022 A 18/05/2023), CONFORME FATURAS Nº 38459, 38462 E 38476  REFERENTES À 4ª PARTE DA CAMPANHA PODE CHEGAR A CASA É SUA, DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PROCESSO Nº 22.0326 E 191538.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"25/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"001172"},{"FavorecidoNome":"MP PUBLICIDADE LTDA","FavorecidoDocumento":"31.479.710/0001-70","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":70987.00,"NotaEmpenho":"2022NE00247","NotaLiquidacao":"2023NL00027","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 011/2021 - 1º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA:  19/05/2022 A 18/05/2023), CONFORME FATURAS Nº 38417, E 38410 A 38415,  REFERENTES À 3ª PARTE DA CAMPANHA PODE CHEGAR A CASA É SUA, DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PROCESSO Nº 22.0326 E 191538.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"13/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"001172"},{"FavorecidoNome":"MP PUBLICIDADE LTDA","FavorecidoDocumento":"31.479.710/0001-70","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":581082.55,"NotaEmpenho":"2022NE00247","NotaLiquidacao":"2023NL00066","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 011/2021 - 1º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA:  19/05/2022 A 18/05/2023), CONFORME FATURAS Nº 38477 A 38458, 38460 A 38461, 38463, 38468, 38469, 38474 E 38475,  REFERENTES À 4ª PARTE DA CAMPANHA PODE CHEGAR A CASA É SUA, DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PROCESSO Nº 22.0326 E 191538.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"25/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"001172"},{"FavorecidoNome":"CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA","FavorecidoDocumento":"31.803.125/0001-83","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":5083.13,"NotaEmpenho":"2023NE00050","NotaLiquidacao":"2023NL00146","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL E OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA LARISSA REISEN, CONFORME OFÍCIO SEÇÃO DE PESSOAL Nº 02/2023 E TERMO DE CESSÃO Nº 001/2021 COM A CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA, PROCESSO Nº 20.1322","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT","FavorecidoDocumento":"34.028.316/0012-66","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":67.20,"NotaEmpenho":"2022NE00055","NotaLiquidacao":"2023NL00013","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME FATURA Nº 311098, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS EXCLUSIVOS (CARTA COMERCIAL E SERVIÇOS DE RESPOSTA - AR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 9912334992/2021-EXTERNO - 1º TERMO ADITIVO  - VIGÊNCIA: 01/01/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO 20.0913 E 21.1396.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"10/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"LIDER BRASIL SERVIÇOS LTDA.","FavorecidoDocumento":"36.340.131/0001-65","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":63388.24,"NotaEmpenho":"2022NE00103","NotaLiquidacao":"2023NL00062","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 07135, COM O CONTRATO N° 017/2017 (5° TERMO ADITIVO E 5º APOSTILAMENTO) - VIGÊNCIA: 11/12/2021 A 10/12/2022 - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EPI\u0027S, UNIFORMES, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 10/12/2022, PROCESSO N° 16.3076.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"25/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.37","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"LIDER BRASIL SERVIÇOS LTDA.","FavorecidoDocumento":"36.340.131/0001-65","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":126776.49,"NotaEmpenho":"2022NE00485","NotaLiquidacao":"2023NL00064","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 07136, COM O CONTRATO N° 017/2017 (6° TERMO ADITIVO) - VIGÊNCIA: 11/12/2022 A 10/12/2023 - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EPI\u0027S, UNIFORMES, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 31/12/2022, PROCESSO DIGITAL Nº 226525","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"25/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.37","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA","FavorecidoDocumento":"36.388.023/0001-62","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":645.63,"NotaEmpenho":"2023NE00057","NotaLiquidacao":"2023NL00104","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA ENILDA MARTINS DE ARAÚJO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 002/2019 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - SEJUS, PROCESSO Nº 19.2599","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.91.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA","FavorecidoDocumento":"36.388.023/0001-62","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":8321.37,"NotaEmpenho":"2023NE00056","NotaLiquidacao":"2023NL00103","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA ENILDA MARTINS DE ARAÚJO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 002/2019 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - SEJUS, PROCESSO Nº 19.2599","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"CONDOMINIO DO EDIFICIO CIMA CENTER","FavorecidoDocumento":"36.423.374/0001-67","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":668.77,"NotaEmpenho":"2023NE00069","NotaLiquidacao":"2023NL00005","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OS BOLETOS Nº 28784315(R$ 170,49), Nº 28784085 (R$ 170,49) E Nº 28784229 (R$ 327,79), REFERENTE ÀS TAXAS CONDOMINIAIS DAS SALAS 04, 05 E 06 DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CIMA CENTER, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO 09.4354.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"06/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME","FavorecidoDocumento":"39.307.673/0001-24","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":43365.36,"NotaEmpenho":"2022NE00420","NotaLiquidacao":"2023NL00034","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 000327, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 020/2020 - 1º APOSTILAMENTO - 2° ADT (VIGÊNCIA: 16/11/2022 A 15/11/2024), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, INCLUINDO CFTV, CENTRAL DE MONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E DE VEÍCULOS, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ALES E SEU ENTORNO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO N° 19.3609","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"18/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"2500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP","FavorecidoDocumento":"39.320.478/0001-34","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":958.00,"NotaEmpenho":"2022NE00037","NotaLiquidacao":"2023NL00020","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NFS-E N° 48293, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 006/2021 - 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA 13/01/2022 A 12/01/2023,  REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE E PACOTE DE DADOS PARA TRÁFEGO TERRESTRE DE TV, COM INTERCONEXÃO PONTO A PONTO EM FIBRA COM VELOCIDADE DE 20 MEGAS ENTRE A ALES-SEDE E O SÍTIO DE TRANSMISSÃO NO MORRO DA FONTE GRANDE - TORRES DE TV, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. PROCESSO N° 19.2671.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"12/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"E\u0026L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA","FavorecidoDocumento":"39.781.752/0001-72","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":15072.34,"NotaEmpenho":"2022NE00057","NotaLiquidacao":"2023NL00022","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 139131, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 018/2019 - 1° ADT/1° TERMO APOSTILAMENTO - VIGÊNCIA: 25/09/2021 A 24/09/2023, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA TIPO ERP, ENGLOBANDO CESSÃO DE DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, CUSTOMIZAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO N° 19.1926","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"12/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA","FavorecidoDocumento":"41.046.944/0001-87","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":5383.00,"NotaEmpenho":"2022NE00433","NotaLiquidacao":"2023NL00031","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME DANFE Nº 837, COM FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA, DE COPOS DESCATÁVEIS BIODEGRADÁVEIS, DE ACORDO COM O PREGÃO  ELETRÔNICO Nº 033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2022, PROCESSO Nº 22.0416.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.30","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"450102","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":992.21,"NotaEmpenho":"2023NE00062","NotaLiquidacao":"2023NL00083","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA LARISSA OLIVEIRA SCANDIAN, CONFORME CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 005/2021 COM A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ES, PROCESSO Nº 21.1566","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"27/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.91.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"450102","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":1001.85,"NotaEmpenho":"2023NE00059","NotaLiquidacao":"2023NL00085","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA MARIANA FRAGA FERREIRA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2019 COM A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ES, PROCESSO Nº 19.0430","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"27/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.91.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"450102","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":8562.69,"NotaEmpenho":"2023NE00061","NotaLiquidacao":"2023NL00082","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA LARISSA OLIVEIRA SCANDIAN, CONFORME CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 005/2021 COM A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ES, PROCESSO Nº 21.1566","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"27/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"450102","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":9505.37,"NotaEmpenho":"2023NE00058","NotaLiquidacao":"2023NL00084","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA MARIANA FRAGA FERREIRA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2019 COM A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ES, PROCESSO Nº 19.0430","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"27/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"FUNDO FINANCEIRO","FavorecidoDocumento":"600210","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":479657.03,"NotaEmpenho":"2023NE00024","NotaLiquidacao":"2023NL00058","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL (MENSAL E 13º SALÁRIO) - IPAJM (FUNDO FINANCEIRO) DE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO DIGITAL N° 56/2023","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"25/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.91.13","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"FUNDO PREVIDENCIÁRIO","FavorecidoDocumento":"600211","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":201015.52,"NotaEmpenho":"2023NE00025","NotaLiquidacao":"2023NL00059","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL (MENSAL E 13º SALÁRIO) - IPAJM (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) DE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO DIGITAL N° 56/2023","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"25/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.91.13","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","FavorecidoDocumento":"61.198.164/0001-60","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":208.28,"NotaEmpenho":"2023NE00099","NotaLiquidacao":"2023NL00024","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME  (PARTE) FATURA /BOLETO BANCÁRIO N° 6553880704, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DA ALES (87 ESTAGIÁRIOS), DE ACORDO COM A APÓLICE N° 470.030-8,  ORDEM DE SERVIÇO (DISPENSA DE LICITAÇÃO) N° 055/2022 , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 14/01/2023, PROCESSO 22.0324.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"12/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","FavorecidoDocumento":"61.198.164/0001-60","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":238.03,"NotaEmpenho":"2022NE00335","NotaLiquidacao":"2023NL00023","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME  (PARTE) FATURA /BOLETO BANCÁRIO N° 653880704, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DA ALES (87 ESTAGIÁRIOS), DE ACORDO COM A APÓLICE N° 470.030-8,  ORDEM DE SERVIÇO (DISPENSA DE LICITAÇÃO) N° 055/2022 , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/12/2022 A 31/12/2022, PROCESSO 22.0324.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"12/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.","FavorecidoDocumento":"69.112.514/0001-35","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":350.00,"NotaEmpenho":"2022NE00287","NotaLiquidacao":"2023NL00021","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NFS-E N° 83687, DE ACORDO COM O CONTRATO N°016/2019 (3°TERMO ADITIVO), VIGÊNCIA 09/09/2022 A 08/09/2023, REFERENTE SUPORTE TÉCNICO COBERTO POR GARANTIA (ORIENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO) AO SISTEMA PARA CATALOGAÇÃO, CIRCULAÇÃO E GESTÃO DE EMPRÉSTIMOS DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.  PROCESSO N° 17.3375.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"12/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"DELCIO TADEU MELOTTI","FavorecidoDocumento":"976.024.857-34","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":100.00,"NotaEmpenho":"2023NE00122","NotaLiquidacao":"2023NL00089","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PARA O SERVIDOR DÉLCIO TADEU MELOTTI, CPF: 976.024.857-34, CARGO: TÉCNICO LEGISLATIVO SÊNIOR, MATRÍCULA: 207923, CONFORME REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2023. PROCESSO 640/2023.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"30/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"DELCIO TADEU MELOTTI","FavorecidoDocumento":"976.024.857-34","Ano":"2023","Mes":"1","ValorLiquidado":1416.00,"NotaEmpenho":"2023NE00121","NotaLiquidacao":"2023NL00087","Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SERVIDOR DÉLCIO TADEU MELOTTI, CPF: 976.024.857-34, CARGO: TÉCNICO LEGISLATIVO SÊNIOR, MATRÍCULA: 207923, CONFORME REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2023. PROCESSO 640/2023.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"30/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.30","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"}]