[{"FavorecidoNome":"BANCO DO BRASIL S.A","FavorecidoDocumento":"00.000.000/0001-91","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":937.12,"NotaEmpenho":"2022NE00080","NotaLiquidacao":"2023NL00012","NotaPagamento":"2023OB00049","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME FATURA Nº 00000156 (PARCIAL), REFERENTE À SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, DENOMINADO LICITAÇÕES-E, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (VIGÊNCIA 15/01/2020 A 14/01/2024) -  PROCESSO 19.2540.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"13/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"FUNDAÇAO CULTURAL SANTA MARIA DE DEUS","FavorecidoDocumento":"00.294.437/0001-85","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":60400.00,"NotaEmpenho":"2022NE00060","NotaLiquidacao":"2022NL01954","NotaPagamento":"2023OB00006","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NFSC-21 Nº 1900,  DE ACORDO COM O  CONTRATO Nº 0023/2020 (1º TERMO ADITIVO), REFERENTE AOS SERVIÇOS  DE DISTRIBUIÇÃO, RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA, PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. PROCESSOS Nº 19.3721 E  21.0011.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"09/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL","FavorecidoDocumento":"00.394.460/0058-87","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":2892.70,"NotaEmpenho":"2023NE00048","NotaLiquidacao":"2023NL00068","NotaPagamento":"2023OB00128","Historico":"PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (RECEITA FEDERAL DO BRASIL) DO DEPUTADO MARCOS ANTÔNIO MANSOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"FUNDACAO CULTURAL SANTA BARBARA","FavorecidoDocumento":"00.718.526/0001-01","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":60300.00,"NotaEmpenho":"2022NE00061","NotaLiquidacao":"2022NL01952","NotaPagamento":"2023OB00005","Historico":"PAGAMENTO CONFORME NFSC-21 Nº 77, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 021/2020 - 1º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA: 01/12/2021 A 30/11/2022) REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - PROCESSO Nº 19.3721 E 21.0009.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"09/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"INTEGRASYS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA","FavorecidoDocumento":"01.505.147/0001-04","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":72.87,"NotaEmpenho":"2022NE00064","NotaLiquidacao":"2023NL00026","NotaPagamento":"2023OB00081","Historico":"PAGAMENTO CONFORME NFS-E N° 1690, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 006/2020 - 2º E 3º ADT - VIGÊNCIA: 24/01/2022 A 23/01/2024 - REFERENTE AOS SISTEMAS QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO DE AUTENTICAÇÃO SEM FIO COM SEGURANÇA EMBARCADA,  NAS DEPENDÊNCIAS DA ALES, COMPREENDENDO: SISTEMAS DE GERENCIAMENTO UNIFICADO, DE AUTENTICAÇÃO, DE GESTÃO, PONTOS DE ACESSO SEM FIO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, DE LICENCIAMENTO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, COM SUPORTE TÉCNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. 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FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2023. 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REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO DIGITAL N° 56/2023.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"20","Acao":"0003","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.03","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"010101","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":3963.34,"NotaEmpenho":"2023NE00011","NotaLiquidacao":"2023NL00042","NotaPagamento":"2023OB00123","Historico":"PAGAMENTO DE PENSIONISTAS. FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2023.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.11","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"010101","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":4060.81,"NotaEmpenho":"2023NE00098","NotaLiquidacao":"2023NL00037","NotaPagamento":"2023OB00135","Historico":"PAGAMENTO DE CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 004/2021 (VIGÊNCIA: 02/03/2021 A 01/03/2023) - 1º E 2º TERMOS DE APOSTILAMENTO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DECORRENTE DA CESSÃO DE 25 (VINTE E CINCO) POLICIAIS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) PRAÇAS E 02 (DOIS) OFICIAIS, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ALES, SEU ENTORNO E MORRO DA FONTE GRANDE, NO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO 20.1070.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.93","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"010101","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":4180.19,"NotaEmpenho":"2023NE00018","NotaLiquidacao":"2023NL00038","NotaPagamento":"2023OB00151","Historico":"PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS E RGPS. REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO DIGITAL N° 56/2023.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.11","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"010101","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":4195.06,"NotaEmpenho":"2023NE00011","NotaLiquidacao":"2023NL00042","NotaPagamento":"2023OB00122","Historico":"PAGAMENTO DE SERVIDORES E DEPUTADOS DO RPPS, RGPS, IPDE E PM QUE RECEBEM PELA COOPJUD. 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1º E 2º TERMOS DE APOSTILAMENTO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DECORRENTE DA CESSÃO DE 25 (VINTE E CINCO) POLICIAIS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, SENDO 23 (VINTE E TRÊS) PRAÇAS E 02 (DOIS) OFICIAIS, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ALES, SEU ENTORNO E MORRO DA FONTE GRANDE, NO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO 20.1070.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.93","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"010101","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":149133.44,"NotaEmpenho":"2023NE00011","NotaLiquidacao":"2023NL00042","NotaPagamento":null,"Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES, DE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO DIGITAL N° 56/2023","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"24/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.11","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"010101","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":151077.38,"NotaEmpenho":"2023NE00011","NotaLiquidacao":"2023NL00042","NotaPagamento":"2023OB00155","Historico":"PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO DIGITAL N° 56/2023.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.11","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"010101","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":151335.81,"NotaEmpenho":"2023NE00011","NotaLiquidacao":"2023NL00042","NotaPagamento":"2023OB00105","Historico":"PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2023, PROCESSO DIGITAL N° 56/2023.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.11","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"010101","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":155375.53,"NotaEmpenho":"2023NE00011","NotaLiquidacao":"2023NL00042","NotaPagamento":"2023OB00105","Historico":"PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2023, PROCESSO DIGITAL N° 56/2023.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.11","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"010101","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":161558.37,"NotaEmpenho":"2023NE00035","NotaLiquidacao":"2023NL00052","NotaPagamento":"2023OB00114","Historico":"PAGAMENTO DE AUXILIO SAÚDE DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO Nº 56/2023","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.08","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"010101","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":165143.63,"NotaEmpenho":"2023NE00018","NotaLiquidacao":"2023NL00038","NotaPagamento":"2023OB00134","Historico":"PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS, RGPS, IPDE E PMS. 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FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO DE 2022.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"10/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.11","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"010101","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":459458.17,"NotaEmpenho":"2023NE00030","NotaLiquidacao":"2023NL00043","NotaPagamento":"2023OB00119","Historico":"PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS EX-IPDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO N° 56/2023.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"20","Acao":"0003","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.03","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"010101","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":489244.74,"NotaEmpenho":"2023NE00011","NotaLiquidacao":"2023NL00042","NotaPagamento":"2023OB00105","Historico":"PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2023, PROCESSO DIGITAL N° 56/2023.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.11","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"010101","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":536874.37,"NotaEmpenho":"2023NE00020","NotaLiquidacao":"2023NL00041","NotaPagamento":"2023OB00112","Historico":"PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS E 13º SALÁRIO DE DEPUTADOS VINCULADOS AO RGPS REFERENTE À FOLHA DE PGTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO Nº 56/2023","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.11","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001179"},{"FavorecidoNome":"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"010101","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":820668.41,"NotaEmpenho":"2023NE00011","NotaLiquidacao":"2023NL00042","NotaPagamento":null,"Historico":"LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES, DE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO DIGITAL N° 56/2023","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"24/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.11","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"010101","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":892693.55,"NotaEmpenho":"2023NE00037","NotaLiquidacao":"2023NL00055","NotaPagamento":"2023OB00116","Historico":"PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO Nº 56/2023","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.46","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"010101","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":1040405.63,"NotaEmpenho":"2023NE00011","NotaLiquidacao":"2023NL00042","NotaPagamento":"2023OB00122","Historico":"PAGAMENTO DE SERVIDORES E DEPUTADOS DO RPPS, RGPS, IPDE E PM QUE RECEBEM PELA COOPJUD. FOLHA DE JANEIRO/2023.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.11","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"010101","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":2254625.78,"NotaEmpenho":"2023NE00018","NotaLiquidacao":"2023NL00038","NotaPagamento":"2023OB00111","Historico":"PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO DIGITAL N° 56/2023.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.11","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"TELEFONICA BRASIL S.A","FavorecidoDocumento":"02.558.157/0001-62","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":3843.76,"NotaEmpenho":"2023NE00103","NotaLiquidacao":"2023NL00073","NotaPagamento":"2023OB00170","Historico":"PAGAMENTO DE  PARTE DA  NFST Nº 34448062/01/2023 - CONTA TELEFÔNICA Nº 0120651102, DE ACORDO COM CONTRATO  010/2020 (2º TERMO ADITIVO), REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) OU SERVIÇO MÓVEL CELULAR, TIPO PÓS-PAGO, NO MODO DIGITAL, COM ÁREA URBANA DA SEDE DOS MUNICÍPIOS DO ES E ROAMING AUTOMÁTICO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COMPOSTO DE LINHAS DE SAÍDA PARA PABX, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 10/01/2023 - PROCESSO 22.2833 E 193373.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"30/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"TELEFONICA BRASIL S.A","FavorecidoDocumento":"02.558.157/0001-62","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":7687.51,"NotaEmpenho":"2022NE00403","NotaLiquidacao":"2023NL00072","NotaPagamento":"2023OB00171","Historico":"PAGAMENTO DE  PARTE DA NFST Nº 34448062/01/2023 - CONTA TELEFÔNICA Nº 0120651102, DE ACORDO COM CONTRATO  010/2020 (2º TERMO ADITIVO), REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) OU SERVIÇO MÓVEL CELULAR, TIPO PÓS-PAGO, NO MODO DIGITAL, COM ÁREA URBANA DA SEDE DOS MUNICÍPIOS DO ES E ROAMING AUTOMÁTICO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COMPOSTO DE LINHAS DE SAÍDA PARA PABX, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO 22.2833 E 193373.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"30/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE","FavorecidoDocumento":"03.537.777/0001-88","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":60500.00,"NotaEmpenho":"2022NE00062","NotaLiquidacao":"2022NL01953","NotaPagamento":"2023OB00007","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NFSC-21 Nº 1735, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 022/2020 (1º TERMO ADITIVO), REFERENTE AOS SERVIÇOS  DE DISTRIBUIÇÃO, RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA, PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE LINHARES - ES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PROCESSOS 19.3721 E 21.0010","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"09/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA","FavorecidoDocumento":"04.088.208/0001-65","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":1250.90,"NotaEmpenho":"2022NE00097","NotaLiquidacao":"2023NL00007","NotaPagamento":"2023OB00009","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME FATURA Nº 2311582112, DE ACORDO COM O CONTRATO EXTERNO ADITIVO N° 01 AOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DO SERVIÇO SEM PARAR - VIGÊNCIA 01/01/2022 A 31/12/2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO ÀS PRAÇAS DE PEDÁGIO DA RODOSOL, POR MEIO DE UTILILIZAÇÃO DE ETIQUETAS DE TARIFAÇÃO MAGNÉTICA (TAG/TIV) PARA OS VEÍCULOS DA ALES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. PROCESSO N° 21.1571 E 22.0857.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"09/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.33","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"CAC COMERCIAL LTDA","FavorecidoDocumento":"04.344.817/0001-38","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":4030.12,"NotaEmpenho":"2022NE00063","NotaLiquidacao":"2023NL00019","NotaPagamento":"2023OB00047","Historico":"PAGAMENTO CONFORME NFE-DANFE N° 10113, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2022 (VIGÊNCIA: 01/01/2021 A 31/12/2022) REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM ENTREGA PROGRAMADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. PROCESSO N° 21.1185","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"13/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.30","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"DELTA AUTOMOTORES LTDA","FavorecidoDocumento":"05.080.045/0001-37","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":833.16,"NotaEmpenho":"2022NE00056","NotaLiquidacao":"2023NL00035","NotaPagamento":"2023OB00096","Historico":"PAGAMENTO CONFORME NFS-E N° 4868 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 016/2017 (5° ADT - VIGÊNCIA: 04/12/2021 A 03/12/2022),  REFERENTE À LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS ZERO KM (SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL E COM QUILOMETRAGEM LIVRE), PARA USO DA ALES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 (01/12/2022 A 03/12/2022) - PROCESSO 17.2198.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"24/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.33","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA","FavorecidoDocumento":"05.466.147/0001-95","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":104.13,"NotaEmpenho":"2023NE00127","NotaLiquidacao":"2023NL00102","NotaPagamento":"2023OB00209","Historico":"RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº BA00189152, NOTA DE DÉBITO Nº 9833,  DO VEICULO TOYOTA COROLLA, PLACA RBA2F13, PROCESSO 221212.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.93","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA","FavorecidoDocumento":"05.466.147/0001-95","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":104.13,"NotaEmpenho":"2023NE00128","NotaLiquidacao":"2023NL00106","NotaPagamento":"2023OB00208","Historico":"RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº CH000031072, NOTA DE DÉBITO Nº 9835, DO VEICULO TOYOTA COROLLA, PLACA RBA2E93, PROCESSO 221299.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.93","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA","FavorecidoDocumento":"05.466.147/0001-95","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":234.78,"NotaEmpenho":"2022NE00569","NotaLiquidacao":"2022NL02081","NotaPagamento":"2023OB00100","Historico":"RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº VT00090009 CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº 9883, DO VEÍCULO TOYOTA COROLA, PLACA: RBA2F00, PROCESSO 221123.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"24/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.93","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA","FavorecidoDocumento":"05.466.147/0001-95","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":1173.88,"NotaEmpenho":"2022NE00563","NotaLiquidacao":"2022NL02035","NotaPagamento":"2023OB00098","Historico":"RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO CONFORME NOTA DE DEBITO Nº 9843, REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº T530081563, DO VEÍCULO TOYOTA COROLA, PLACA: RBA2E85, TUDO CONSTANDO NO PROCESSO 228301.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"24/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.93","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA","FavorecidoDocumento":"05.466.147/0001-95","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":81458.44,"NotaEmpenho":"2022NE00233","NotaLiquidacao":"2023NL00025","NotaPagamento":"2023OB00083","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME FATURA Nº 00025776, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL E COM QUILOMETRAGEM LIVRE), REFERENTE AO CONTRATO Nº 012/2018 (3º ADITIVO E  3º E 4º  APOSTILAMENTOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO 17.2595 E APENSOS.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"17/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.33","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"TECTRILHA INFORMATICA LTDA ME","FavorecidoDocumento":"05.565.222/0001-75","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":10048.00,"NotaEmpenho":"2022NE00401","NotaLiquidacao":"2022NL02023","NotaPagamento":"2023OB00041","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 02626, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 018/2022 (VIGÊNCIA 13/10/2022 A 12/10/2023, REFERENRTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR ESTIMATIVA DE CONSUMO, PARA SERVIÇOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPLEMENTAÇÕES NECESSÁRIAS EM SISTEMA LEGADO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, INCLUINDO MÓDULO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL (PPA), NO PERÍODO DE 13 DE OUTUBRO A 14 DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO 22.2520.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"13/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"2500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA","FavorecidoDocumento":"07.343.712/0001-52","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":407.03,"NotaEmpenho":"2022NE00069","NotaLiquidacao":"2023NL00010","NotaPagamento":"2023OB00051","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 3252 (PARTE), REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA (PABX), INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS DIGITAIS, IP\u0027S, RAMAIS COM COMUNICAÇÃO UNIFICADA, GARANTIA \"ON SITE\" DE 12 (DOZE) MESES  E SUPORTE TÉCNICO INTEGRAL POR IGUAL PERÍODO, INCLUINDO TREINAMENTO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022,  CONTRATO Nº 024/2020 (1º E 2º TERMO ADITIVO) - PROCESSO 20.0567.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"13/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA","FavorecidoDocumento":"07.343.712/0001-52","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":11803.77,"NotaEmpenho":"2022NE00358","NotaLiquidacao":"2023NL00011","NotaPagamento":"2023OB00052","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 3252 (PARTE), REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA (PABX), INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS DIGITAIS, IP\u0027S, RAMAIS COM COMUNICAÇÃO UNIFICADA, GARANTIA \"ON SITE\" DE 12 (DOZE) MESES  E SUPORTE TÉCNICO INTEGRAL POR IGUAL PERÍODO, INCLUINDO TREINAMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 (02/12/2022 A 31/12/2022),  CONTRATO Nº 024/2020 (3º TERMO ADITIVO) - PROCESSO 20.0567.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"13/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA","FavorecidoDocumento":"07.509.130/0001-01","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":5750.00,"NotaEmpenho":"2022NE00434","NotaLiquidacao":"2023NL00036","NotaPagamento":"2023OB00102","Historico":"PAGAMENTO CONFORME DANFE Nº 010.692, COM  AQUISIÇÃO DE FRALDÁRIOS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA Nº 045/2022, MAPA DE JULGAMENTO Nº 019/2022, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 074/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO 22.0755.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"24/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"4.4.90.52","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS","FavorecidoDocumento":"08.179.496/0001-14","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":4914.00,"NotaEmpenho":"2023NE00014","NotaLiquidacao":"2023NL00003","NotaPagamento":"2023OB00004","Historico":"PAGAMENTO CONFORME C.I. Nº 97/2022 , DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 005/2020 (4º ADT), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA GRANDE VITÓRIA E  MUNICIPAL DE VITÓRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA ALES, NO MÊS DE JANEIRO/2023 (27/01/2023 A 31/01/2023), PROCESSO Nº 19.3498.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"09/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.49","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS","FavorecidoDocumento":"08.179.496/0001-14","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":21658.51,"NotaEmpenho":"2023NE00041","NotaLiquidacao":"2023NL00002","NotaPagamento":"2023OB00003","Historico":"PAGAMENTO CONFORME C.I. Nº 97/2022 , DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 005/2020 (3º ADT), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA GRANDE VITÓRIA E  MUNICIPAL DE VITÓRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA ALES, NO MÊS DE JANEIRO/2023 (01/01/2023 A 26/01/20223), PROCESSO Nº 19.3498.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"09/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.49","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"AHGORA SISTEMAS S.A.","FavorecidoDocumento":"08.202.415/0001-50","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":358.33,"NotaEmpenho":"2022NE00253","NotaLiquidacao":"2023NL00032","NotaPagamento":"2023OB00101","Historico":"PAGAMENTO  CONFORME NFS-E Nº 318516 E FATURA Nº 29332, DE ACORDO COM  O CONTRATO N° 011/2022 - VIGÊNCIA: 03/06/2022 A 02/06/2024, REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔNICO), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REGISTRADORES DE PONTO COM RECONHECIMENTO FACIAL, ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM DATACENTER VIRTUAL (CLOUD/NUVEM) E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSOS 182060 E 110981","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"24/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"AHGORA SISTEMAS S.A.","FavorecidoDocumento":"08.202.415/0001-50","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":3600.00,"NotaEmpenho":"2022NE00253","NotaLiquidacao":"2023NL00032","NotaPagamento":"2023OB00101","Historico":"PAGAMENTO  CONFORME NFS-E Nº 318516 E FATURA Nº 29332, DE ACORDO COM  O CONTRATO N° 011/2022 - VIGÊNCIA: 03/06/2022 A 02/06/2024, REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔNICO), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REGISTRADORES DE PONTO COM RECONHECIMENTO FACIAL, ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM DATACENTER VIRTUAL (CLOUD/NUVEM) E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSOS 182060 E 110981","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"24/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"AHGORA SISTEMAS S.A.","FavorecidoDocumento":"08.202.415/0001-50","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":8000.00,"NotaEmpenho":"2022NE00253","NotaLiquidacao":"2023NL00032","NotaPagamento":"2023OB00101","Historico":"PAGAMENTO  CONFORME NFS-E Nº 318516 E FATURA Nº 29332, DE ACORDO COM  O CONTRATO N° 011/2022 - VIGÊNCIA: 03/06/2022 A 02/06/2024, REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔNICO), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REGISTRADORES DE PONTO COM RECONHECIMENTO FACIAL, ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM DATACENTER VIRTUAL (CLOUD/NUVEM) E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSOS 182060 E 110981","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"24/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"ALEXANDRE MAGNO DE PAULA","FavorecidoDocumento":"081.741.467-33","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":411.80,"NotaEmpenho":"2023NE00123","NotaLiquidacao":"2023NL00091","NotaPagamento":"2023OB00165","Historico":"SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SERVIDOR ALEXANDRE MAGNO DE PAULA CPF: 081.741.467-33 CARGO: TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MAT.:207936, CONFORME REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2023. PROCESSO 691.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"30/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.30","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA","FavorecidoDocumento":"09.475.334/0001-96","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":83.66,"NotaEmpenho":"2022NE00036","NotaLiquidacao":"2023NL00014","NotaPagamento":"2023OB00048","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 11757, DE ACORDO COM O CONTRATO  N° 002/2021 , 1º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA: 02/01/2022 A 01/01/2023),  REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTÉRPRETE DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS PARA ATUAÇÃO NAS ATIVIDADES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. PROCESSO N° 19.1433.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"13/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA","FavorecidoDocumento":"09.475.334/0001-96","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":5493.34,"NotaEmpenho":"2022NE00036","NotaLiquidacao":"2023NL00014","NotaPagamento":"2023OB00053","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 11757, DE ACORDO COM O CONTRATO  N° 002/2021 , 1º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA: 02/01/2022 A 01/01/2023),  REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTÉRPRETE DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS PARA ATUAÇÃO NAS ATIVIDADES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. PROCESSO N° 19.1433.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"13/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"SOLAR COMERCIO TOLDOS LTDA-ME","FavorecidoDocumento":"10.370.055/0001-47","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":1036.20,"NotaEmpenho":"2022NE00399","NotaLiquidacao":"2022NL02007","NotaPagamento":"2023OB00030","Historico":"PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA SOLAR, CONFORME NFS-E Nº 611, REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE TOLDO, COMPREENDENDO RETIRADA DA LONA EXISTENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA NOVA (LAMINADO POLI LIGHT), INCLUSIVE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA ARMAÇÃO EXISTENTE, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA Nº 039/2022,  MAPA DE JULGAMENTO Nº 016/2022, E ORDEM DE SERVIÇO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2022. PROCESSO 22.0722.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"10/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.30","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"FMS DE PEDRO CANARIO","FavorecidoDocumento":"10.554.621/0001-70","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":3234.75,"NotaEmpenho":"2022NE00095","NotaLiquidacao":"2022NL02069","NotaPagamento":"2023OB00059","Historico":"RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE NATUREZA SALARIAL O OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022 E 13º SALÁRIO, DECORRENTE DA CESSÃO DO SERVIDOR GILDENE PEREIRA DOS SANTOS, DE ACORDO COM TERMO DE CESSÃO Nº 002/2021 COM A PREF. PEDRO CANÁRIO.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"AMBSERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME","FavorecidoDocumento":"19.069.562/0001-10","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":1762.20,"NotaEmpenho":"2022NE00216","NotaLiquidacao":"2023NL00030","NotaPagamento":"2023OB00200","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 7776, COM EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CISTERNA E CAIXAS D\u0027ÁGUA DO EDIFÍCIO SEDE DA ALES (2º APLICAÇÃO), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 033/2022, PROCESSO Nº 22.0044.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA","FavorecidoDocumento":"19.207.352/0001-40","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":20167.35,"NotaEmpenho":"2022NE00263","NotaLiquidacao":"2022NL02089","NotaPagamento":"2023OB00087","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 017042, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 012/2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO REFEIÇÃO POR CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES DA ALES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO Nº 21.2266.  ","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"17/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.46","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA","FavorecidoDocumento":"19.207.352/0001-40","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":801878.14,"NotaEmpenho":"2022NE00263","NotaLiquidacao":"2022NL02088","NotaPagamento":"2023OB00086","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 017041, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 012/2022, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POR CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES DA ALES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO Nº 21.2266.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"17/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.46","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES","FavorecidoDocumento":"19.473.043/0001-12","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":3038.33,"NotaEmpenho":"2023NE00082","NotaLiquidacao":"2023NL00067","NotaPagamento":"2023OB00127","Historico":"PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR PARA PREVES DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER(LEI COMPLEMENTAR Nº 711/2013), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.07","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"INTELLIWAY TECNOLOGIA LTDA","FavorecidoDocumento":"21.337.573/0001-85","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":494.90,"NotaEmpenho":"2022NE00038","NotaLiquidacao":"2023NL00017","NotaPagamento":"2023OB00090","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 01872 (PARTE), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 009/2020 - 1º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA: 18/02/2022 A 17/02/2024) E 1° TERMO DE APOSTILAMENTO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO, POR ESTIMATIVA DE CONSUMO, DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE BASEADO EM COMPUTAÇÃO COGNITIVA PARA A IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PARA A ALES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO N° 19.2257","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"17/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"001173"},{"FavorecidoNome":"INTELLIWAY TECNOLOGIA LTDA","FavorecidoDocumento":"21.337.573/0001-85","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":3864.00,"NotaEmpenho":"2022NE00038","NotaLiquidacao":"2023NL00017","NotaPagamento":"2023OB00084","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 01872 (PARTE), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 009/2020 - 1º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA: 18/02/2022 A 17/02/2024) E 1° TERMO DE APOSTILAMENTO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO, POR ESTIMATIVA DE CONSUMO, DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE BASEADO EM COMPUTAÇÃO COGNITIVA PARA A IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PARA A ALES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO N° 19.2257","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"17/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"001173"},{"FavorecidoNome":"INTELLIWAY TECNOLOGIA LTDA","FavorecidoDocumento":"21.337.573/0001-85","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":8680.28,"NotaEmpenho":"2022NE00038","NotaLiquidacao":"2023NL00017","NotaPagamento":"2023OB00084","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 01872 (PARTE), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 009/2020 - 1º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA: 18/02/2022 A 17/02/2024) E 1° TERMO DE APOSTILAMENTO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO, POR ESTIMATIVA DE CONSUMO, DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE BASEADO EM COMPUTAÇÃO COGNITIVA PARA A IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PARA A ALES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO N° 19.2257","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"17/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"001173"},{"FavorecidoNome":"INTELLIWAY TECNOLOGIA LTDA","FavorecidoDocumento":"21.337.573/0001-85","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":19954.36,"NotaEmpenho":"2022NE00038","NotaLiquidacao":"2023NL00018","NotaPagamento":"2023OB00085","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 01872 (PARTE DE CONSUMO DE USTS E REQUISIÇÃO DE APIS), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 009/2020 - 1º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA: 18/02/2022 A 17/02/2024) E 1° TERMO DE APOSTILAMENTO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO, POR ESTIMATIVA DE CONSUMO, DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE BASEADO EM COMPUTAÇÃO COGNITIVA PARA A IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PARA A ALES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO N° 19.2257","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"17/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"001173"},{"FavorecidoNome":"SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA","FavorecidoDocumento":"220101","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":4031.58,"NotaEmpenho":"2022NE00332","NotaLiquidacao":"2022NL02085","NotaPagamento":"2023OB00089","Historico":"PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 E 13º SALÁRIO DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS, DE ACORDO COM 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2013 COM A SEFAZ.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"17/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.91.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA","FavorecidoDocumento":"220101","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":21147.25,"NotaEmpenho":"2022NE00331","NotaLiquidacao":"2022NL02084","NotaPagamento":"2023OB00088","Historico":"PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 E 13º SALÁRIO DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS, DE ACORDO COM 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2013 COM A SEFAZ.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"17/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA","FavorecidoDocumento":"23.921.349/0001-61","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":599.24,"NotaEmpenho":"2022NE00237","NotaLiquidacao":"2023NL00033","NotaPagamento":"2023OB00103","Historico":"PAGAMENTO CONFORME NFS-E Nº 2023/30, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 009/2022 - VIGÊNCIA 18/06/2022 A 17/06/2026,  REFERENTE A LOCAÇÃO, DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE ROTINAS LEGISLATIVAS PRESENCIAIS  E VIRTUAIS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA , INCLUINDO INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA INTEGRAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, REFEENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO 200773.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"24/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA","FavorecidoDocumento":"23.921.349/0001-61","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":39350.75,"NotaEmpenho":"2022NE00237","NotaLiquidacao":"2023NL00033","NotaPagamento":"2023OB00099","Historico":"PAGAMENTO CONFORME NFS-E Nº 2023/30, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 009/2022 - VIGÊNCIA 18/06/2022 A 17/06/2026,  REFERENTE A LOCAÇÃO, DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE ROTINAS LEGISLATIVAS PRESENCIAIS  E VIRTUAIS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA , INCLUINDO INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA INTEGRAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, REFEENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO 200773.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"24/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","FavorecidoDocumento":"27.080.563/0001-93","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":451.23,"NotaEmpenho":"2022NE00066","NotaLiquidacao":"2022NL01834","NotaPagamento":"2023OB00061","Historico":"RESSARCIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2022, DECORRENTE DA CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE PESSOAL 9040/2021 COM A SEDU.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.91.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","FavorecidoDocumento":"27.080.563/0001-93","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":841.42,"NotaEmpenho":"2022NE00068","NotaLiquidacao":"2022NL02067","NotaPagamento":"2023OB00065","Historico":"RESSARCIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL  DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA LETÍCIA COELHO NOGUEIRA, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022 E 13º SALÁRIO, DE ACORDO COM O TERMO DE CESSÃO DE PESSOAL Nº 9041/2021COM A SEDU.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.91.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","FavorecidoDocumento":"27.080.563/0001-93","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":902.46,"NotaEmpenho":"2022NE00066","NotaLiquidacao":"2022NL02064","NotaPagamento":"2023OB00063","Historico":"RESSARCIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022 E 13º SALÁRIO, DECORRENTE DA CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE PESSOAL 9040/2021 COM A SEDU.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.91.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","FavorecidoDocumento":"27.080.563/0001-93","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":1821.92,"NotaEmpenho":"2022NE00158","NotaLiquidacao":"2022NL02074","NotaPagamento":"2023OB00058","Historico":"RESSARCIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 E 13º SALÁRIO, DECORRENTE DA CESSÃO DO SERVIDOR HELTON BRUNO DE SOUZA, COM A 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EDUCACAO","FavorecidoDocumento":"27.080.563/0001-93","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":3575.90,"NotaEmpenho":"2022NE00473","NotaLiquidacao":"2022NL02073","NotaPagamento":"2023OB00057","Historico":"RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 E 13º SALÁRIO, DECORRENTE DA CESSÃO DO SERVIDOR HELTON BRUNO DE SOUZA, COM A SEDU.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","FavorecidoDocumento":"27.080.563/0001-93","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":4558.29,"NotaEmpenho":"2022NE00065","NotaLiquidacao":"2022NL02063","NotaPagamento":"2023OB00062","Historico":"RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022 E 13º SALÁRIO, DECORRENTE DA CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE PESSOAL 9040/2021 COM A SEDU.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","FavorecidoDocumento":"27.080.563/0001-93","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":4589.72,"NotaEmpenho":"2022NE00067","NotaLiquidacao":"2022NL02066","NotaPagamento":"2023OB00064","Historico":"RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA LETÍCIA COELHO NOGUEIRA, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022 E 13º SALÁRIO, DE ACORDO COM O TERMO DE CESSÃO DE PESSOAL Nº 9041/2021COM A SEDU.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO","FavorecidoDocumento":"27.080.563/0001-93","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":6680.45,"NotaEmpenho":"2022NE00166","NotaLiquidacao":"2022NL02072","NotaPagamento":"2023OB00056","Historico":"RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 E 13º SALÁRIO, DECORRENTE DA CESSÃO DO SERVIDOR HELTON BRUNO DE SOUZA, COM A SEDU.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"2500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA","FavorecidoDocumento":"27.165.554/0001-03","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":717.09,"NotaEmpenho":"2023NE00106","NotaLiquidacao":"2023NL00029","NotaPagamento":"2023OB00074","Historico":"EXERCÍCIOS ANTERIORES COMO COMPLEMENTO DO RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL E OBRIGAÇÃO PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 (PARTE) DECORRENTE DA CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS, DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 060/2021 (VIGÊNCIA: 08/04/2021 A 31/12/2022), PROCESSO 21.0657","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.92","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA","FavorecidoDocumento":"27.165.554/0001-03","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":5019.55,"NotaEmpenho":"2022NE00114","NotaLiquidacao":"2022NL02062","NotaPagamento":"2023OB00073","Historico":"RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL E OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA MÊS DE DEZEMBRO/2022 E 13º SALÁRIO, DECORRENTE DA CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS, DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 060/2021 COM A PMVV","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"16/01/2023 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SERRA","FavorecidoDocumento":"27.174.093/0001-27","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":1201.21,"NotaEmpenho":"2021NE00213","NotaLiquidacao":"2021NL02158","NotaPagamento":"2023OB00174","Historico":"PAGAMENTO DE NATUREZA SALARIAL E OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2021, DECORRENTE DA CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ FÁBIO ARAÚJO DOS SANTOS, CONF. 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DE SERRA","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA","FavorecidoDocumento":"27.174.093/0001-27","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":10420.04,"NotaEmpenho":"2021NE00213","NotaLiquidacao":"2021NL01693","NotaPagamento":"2023OB00172","Historico":"PAGAMENTO DE NATUREZA SALARIAL E OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA O PERÍODO DE 13/05/2021 A OUTUBRO/2021, DECORRENTE DA CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ FÁBIO ARAÚJO DOS SANTOS, CONF. CONVÊNIO COM PREF. DE SERRA.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA","FavorecidoDocumento":"27.174.093/0001-27","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":11504.53,"NotaEmpenho":"2022NE00113","NotaLiquidacao":"2022NL02053","NotaPagamento":"2023OB00195","Historico":"RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL E OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022 E 13º SALÁRIO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA EMILIA ALVES VIDIGAL, DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2021 - SEAD COM A PREF DE SERRA","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ","FavorecidoDocumento":"27.174.135/0001-20","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":3463.67,"NotaEmpenho":"2022NE00105","NotaLiquidacao":"2022NL02068","NotaPagamento":"2023OB00055","Historico":"RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL E OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022 E 13º SALÁRIO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA SIMONE MOREIRA BIONDO RODRIGUES, DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 007/2021 COM A PREF. DE GUAÇUI.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"IPVV - FUNDO PREVIDENCIARIO - FUPREV ","FavorecidoDocumento":"27.319.358/0001-38","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":504.66,"NotaEmpenho":"2023NE00046","NotaLiquidacao":"2023NL00063","NotaPagamento":"2023OB00130","Historico":"PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (IPVV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL FAVATTO GARCIA.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"INST. DE PREV. DA SERRA-IPS","FavorecidoDocumento":"27.451.574/0001-32","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":1601.41,"NotaEmpenho":"2023NE00047","NotaLiquidacao":"2023NL00070","NotaPagamento":"2023OB00129","Historico":"PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (IPS) DO DEP. RAFAEL FAVATTO GARCIA NO MÊS DE JANEIRO/2023.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"VIACAO AGUIA BRANCA S/A","FavorecidoDocumento":"27.486.182/0001-09","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":12926.06,"NotaEmpenho":"2023NE00040","NotaLiquidacao":"2023NL00004","NotaPagamento":"2023OB00001","Historico":"PAGAMENTO CONFORME C.I. Nº 99/2022, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 014/2018 (5º TERMO ADITIVO), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA ALES, NO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO Nº 16.0423.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"09/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.49","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA","FavorecidoDocumento":"27.525.362/0001-52","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":6860.00,"NotaEmpenho":"2022NE00486","NotaLiquidacao":"2022NL02034","NotaPagamento":"2023OB00043","Historico":"PAGAMENTO CONFORME NFE-DANFE Nº 001.407 COM AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTOS) PACOTES DE CAFÉ EM PÓ EMBALADO A VÁCUO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 077/2022, PROCESSO 211333.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"13/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.30","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"VIACAO ALVORADA LTDA","FavorecidoDocumento":"28.055.226/0001-09","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":1218.80,"NotaEmpenho":"2023NE00001","NotaLiquidacao":"2023NL00001","NotaPagamento":"2023OB00002","Historico":"PAGAMENTO CONFORME C.I.  Nº 98/2022, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 013/2018 (5º TERMO ADITIVO), COM FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE INTERMUNICIPAL À SERVIDORES DA ALES, NO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO: 172451","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"09/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.49","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"S/A A GAZETA","FavorecidoDocumento":"28.133.619/0001-93","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":852.41,"NotaEmpenho":"2022NE00428","NotaLiquidacao":"2023NL00039","NotaPagamento":"2023OB00203","Historico":"PAGAMENTO CONFORME NF-E/DANFE N° 178743, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 019/2022 (VIGÊNCIA: 18/11/2022 A 17/12/2023) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 79 (SETENTA E NOVE) ASSINATURAS DO JORNAL\" A GAZETA\", NO FORMATO DIGITAL, NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 31/12/2022), PROCESSO DIGITAL Nº 222076.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"2500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"S/A A GAZETA","FavorecidoDocumento":"28.133.619/0001-93","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":1967.10,"NotaEmpenho":"2022NE00428","NotaLiquidacao":"2022NL02082","NotaPagamento":"2023OB00033","Historico":"PAGAMENTO CONFORME NF-E/DANFE N° 173381, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 019/2022 (VIGÊNCIA: 18/11/2022 A 17/12/2023) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 79 (SETENTA E NOVE) ASSINATURAS DO JORNAL\" A GAZETA\", NO FORMATO DIGITAL, NO PERÍODO DE 18/11/2022 A 17/12/2022), PROCESSO DIGITAL Nº 222076.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"10/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"2500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO","FavorecidoDocumento":"28.151.363/0001-47","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":27487.94,"NotaEmpenho":"2023NE00017","NotaLiquidacao":"2023NL00071","NotaPagamento":"2023OB00199","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME FATURA SOB MATRÍCULA Nº 0287897-6.  PROCESSO Nº 17.3079.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.","FavorecidoDocumento":"28.152.650/0001-71","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":10727.88,"NotaEmpenho":"2022NE00404","NotaLiquidacao":"2022NL02079","NotaPagamento":"2023OB00078","Historico":"PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 101.733.788, DE ACORDO COM O CONTRATO N° DCPP ES 271/2014-EXTERNO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM INSTALAÇÃO LOCALIZADA NO PARQUE DA FONTE GRANDE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA TV ASSEMBLEIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 ,PROCESSO N° 14.0655.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.","FavorecidoDocumento":"28.152.650/0001-71","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":94037.22,"NotaEmpenho":"2022NE00049","NotaLiquidacao":"2023NL00016","NotaPagamento":"2023OB00093","Historico":"PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 101.864.493,  DE ACORDO COM OS  CONTRATOS:  CUSD Nº DECB -ES-07068-2017 E  CCER N° DECB-ES-07069-2017, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ALES,  NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. PROCESSO N° 18.3455.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"24/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL","FavorecidoDocumento":"280202","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":31687.86,"NotaEmpenho":"2022NE00033","NotaLiquidacao":"2023NL00008","NotaPagamento":"2023OB00054","Historico":"PAGAMENTO CONFORME  FATURA Nº 0202300003, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DA ALES, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022,  DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 013/2019 (1º TERMO ADITIVO) - PROCESSO 19.0169.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"13/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.91.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO ","FavorecidoDocumento":"280203","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":60053.09,"NotaEmpenho":"2022NE00058","NotaLiquidacao":"2023NL00028","NotaPagamento":"2023OB00104","Historico":"PAGAMENTO CONFORME DUA N° 4003906639, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 009/2019 (VIGÊNCIA: 02/03/2019 A 01/03/2023), 1º TERMO ADITIVO,  E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES VIRTUAIS, INTERNET EM BANDA LARGA E SERVIÇO DE BACKUP DE DADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. PROCESSO 18.3092.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"24/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.91.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"001173"},{"FavorecidoNome":"INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","FavorecidoDocumento":"29.979.036/0057-03","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":0.02,"NotaEmpenho":"2023NE00026","NotaLiquidacao":"2023NL00015","NotaPagamento":"2023OB00032","Historico":"PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS - ARREDONDAMENTO DO DARF - DCTFWEB, PROCESSO Nº 220001","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"10/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.13","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","FavorecidoDocumento":"29.979.036/0057-03","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":3.38,"NotaEmpenho":"2023NE00081","NotaLiquidacao":"2023NL00009","NotaPagamento":"2023OB00012","Historico":"PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO Nº 187/2023","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"09/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.13","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","FavorecidoDocumento":"29.979.036/0057-03","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":23.49,"NotaEmpenho":"2023NE00081","NotaLiquidacao":"2023NL00009","NotaPagamento":"2023OB00012","Historico":"PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO Nº 187/2023","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"09/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.13","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","FavorecidoDocumento":"29.979.036/0057-03","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":249.91,"NotaEmpenho":"2022NE00009","NotaLiquidacao":"2022NL02104","NotaPagamento":"2023OB00010","Historico":"PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS MENSAL E 13º SALÁRIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS REFERENTE À FOLHA DE PGTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO Nº 1872023","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"09/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.13","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","FavorecidoDocumento":"29.979.036/0057-03","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":5066.85,"NotaEmpenho":"2022NE00009","NotaLiquidacao":"2022NL02104","NotaPagamento":"2023OB00027","Historico":"PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS MENSAL DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS REFERENTE À FOLHA DE PGTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO Nº 1872023","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"10/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.13","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","FavorecidoDocumento":"29.979.036/0057-03","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":148894.83,"NotaEmpenho":"2022NE00010","NotaLiquidacao":"2022NL01994","NotaPagamento":"2023OB00026","Historico":"PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS MENSAL) DE DEPUTADOS VINCULADOS AO RGPS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO N° 22.0001","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"10/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.13","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL","FavorecidoDocumento":"29.979.036/0057-03","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":958337.09,"NotaEmpenho":"2022NE00009","NotaLiquidacao":"2022NL01993","NotaPagamento":"2023OB00025","Historico":"PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS MENSAL DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS REFERENTE À FOLHA DE PGTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO Nº 22.0001","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"10/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.13","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"MP PUBLICIDADE LTDA","FavorecidoDocumento":"31.479.710/0001-70","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":23024.81,"NotaEmpenho":"2022NE00247","NotaLiquidacao":"2023NL00065","NotaPagamento":"2023OB00168","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 011/2021 - 1º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA:  19/05/2022 A 18/05/2023), CONFORME FATURAS Nº 38459, 38462 E 38476  REFERENTES À 4ª PARTE DA CAMPANHA PODE CHEGAR A CASA É SUA, DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PROCESSO Nº 22.0326 E 191538.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"30/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"001172"},{"FavorecidoNome":"MP PUBLICIDADE LTDA","FavorecidoDocumento":"31.479.710/0001-70","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":70987.00,"NotaEmpenho":"2022NE00247","NotaLiquidacao":"2023NL00027","NotaPagamento":"2023OB00091","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 011/2021 - 1º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA:  19/05/2022 A 18/05/2023), CONFORME FATURAS Nº 38417, E 38410 A 38415,  REFERENTES À 3ª PARTE DA CAMPANHA PODE CHEGAR A CASA É SUA, DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PROCESSO Nº 22.0326 E 191538.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"17/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"001172"},{"FavorecidoNome":"MP PUBLICIDADE LTDA","FavorecidoDocumento":"31.479.710/0001-70","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":581082.55,"NotaEmpenho":"2022NE00247","NotaLiquidacao":"2023NL00066","NotaPagamento":"2023OB00169","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 011/2021 - 1º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA:  19/05/2022 A 18/05/2023), CONFORME FATURAS Nº 38477 A 38458, 38460 A 38461, 38463, 38468, 38469, 38474 E 38475,  REFERENTES À 4ª PARTE DA CAMPANHA PODE CHEGAR A CASA É SUA, DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PROCESSO Nº 22.0326 E 191538.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"30/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"001172"},{"FavorecidoNome":"CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA","FavorecidoDocumento":"31.803.125/0001-83","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":9924.20,"NotaEmpenho":"2022NE00110","NotaLiquidacao":"2022NL02056","NotaPagamento":"2023OB00066","Historico":"RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL E OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022 E 13º SALÁRIO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA LARISSA REISEN, DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2021 COM A CAMARA DE ANCHIETA.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT","FavorecidoDocumento":"34.028.316/0012-66","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":67.20,"NotaEmpenho":"2022NE00055","NotaLiquidacao":"2023NL00013","NotaPagamento":"2023OB00045","Historico":"PAGAMENTO CONFORME FATURA Nº 311098, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS EXCLUSIVOS (CARTA COMERCIAL E SERVIÇOS DE RESPOSTA - AR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 9912334992/2021-EXTERNO - 1º TERMO ADITIVO  - VIGÊNCIA: 01/01/2022 A 31/12/2022 - PROCESSO 20.0913 E 21.1396.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"13/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"LIDER BRASIL SERVIÇOS LTDA.","FavorecidoDocumento":"36.340.131/0001-65","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":633.88,"NotaEmpenho":"2022NE00103","NotaLiquidacao":"2023NL00062","NotaPagamento":"2023OB00204","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 07135, COM O CONTRATO N° 017/2017 (5° TERMO ADITIVO E 5º APOSTILAMENTO) - VIGÊNCIA: 11/12/2021 A 10/12/2022 - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EPI\u0027S, UNIFORMES, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 10/12/2022, PROCESSO N° 16.3076.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.37","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"LIDER BRASIL SERVIÇOS LTDA.","FavorecidoDocumento":"36.340.131/0001-65","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":1267.76,"NotaEmpenho":"2022NE00485","NotaLiquidacao":"2023NL00064","NotaPagamento":"2023OB00206","Historico":"PAGAMENTO  DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 07136, COM O CONTRATO N° 017/2017 (6° TERMO ADITIVO) - VIGÊNCIA: 11/12/2022 A 10/12/2023 - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EPI\u0027S, UNIFORMES, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 31/12/2022, PROCESSO DIGITAL Nº 226525","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.37","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"LIDER BRASIL SERVIÇOS LTDA.","FavorecidoDocumento":"36.340.131/0001-65","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":1901.65,"NotaEmpenho":"2022NE00103","NotaLiquidacao":"2022NL02002","NotaPagamento":"2023OB00014","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 07082, COM O CONTRATO N° 017/2017 (5° TERMO ADITIVO E 5º APOSTILAMENTO) - VIGÊNCIA: 11/12/2021 A 10/12/2022 - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EPI\u0027S, UNIFORMES, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PROCESSO N° 16.3076.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"10/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.37","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"LIDER BRASIL SERVIÇOS LTDA.","FavorecidoDocumento":"36.340.131/0001-65","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":3169.41,"NotaEmpenho":"2022NE00103","NotaLiquidacao":"2023NL00062","NotaPagamento":"2023OB00205","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 07135, COM O CONTRATO N° 017/2017 (5° TERMO ADITIVO E 5º APOSTILAMENTO) - VIGÊNCIA: 11/12/2021 A 10/12/2022 - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EPI\u0027S, UNIFORMES, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 10/12/2022, PROCESSO N° 16.3076.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.37","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"LIDER BRASIL SERVIÇOS LTDA.","FavorecidoDocumento":"36.340.131/0001-65","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":6338.82,"NotaEmpenho":"2022NE00485","NotaLiquidacao":"2023NL00064","NotaPagamento":"2023OB00207","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 07136, COM O CONTRATO N° 017/2017 (6° TERMO ADITIVO) - VIGÊNCIA: 11/12/2022 A 10/12/2023 - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EPI\u0027S, UNIFORMES, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 31/12/2022, PROCESSO DIGITAL Nº 226525","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.37","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"LIDER BRASIL SERVIÇOS LTDA.","FavorecidoDocumento":"36.340.131/0001-65","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":9508.24,"NotaEmpenho":"2022NE00103","NotaLiquidacao":"2022NL02002","NotaPagamento":"2023OB00013","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 07082, COM O CONTRATO N° 017/2017 (5° TERMO ADITIVO E 5º APOSTILAMENTO) - VIGÊNCIA: 11/12/2021 A 10/12/2022 - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EPI\u0027S, UNIFORMES, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PROCESSO N° 16.3076.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"10/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.37","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"LIDER BRASIL SERVIÇOS LTDA.","FavorecidoDocumento":"36.340.131/0001-65","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":20918.12,"NotaEmpenho":"2022NE00103","NotaLiquidacao":"2022NL02002","NotaPagamento":"2023OB00031","Historico":"PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA LIDER, CONFORME NFS-E Nº 07082, COM O CONTRATO N° 017/2017 (5° TERMO ADITIVO E 5º APOSTILAMENTO) - VIGÊNCIA: 11/12/2021 A 10/12/2022 - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EPI\u0027S, UNIFORMES, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PROCESSO N° 16.3076.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"10/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.37","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"LIDER BRASIL SERVIÇOS LTDA.","FavorecidoDocumento":"36.340.131/0001-65","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":52612.24,"NotaEmpenho":"2022NE00103","NotaLiquidacao":"2023NL00062","NotaPagamento":"2023OB00201","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 07135, COM O CONTRATO N° 017/2017 (5° TERMO ADITIVO E 5º APOSTILAMENTO) - VIGÊNCIA: 11/12/2021 A 10/12/2022 - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EPI\u0027S, UNIFORMES, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 10/12/2022, PROCESSO N° 16.3076.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.37","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"LIDER BRASIL SERVIÇOS LTDA.","FavorecidoDocumento":"36.340.131/0001-65","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":105224.50,"NotaEmpenho":"2022NE00485","NotaLiquidacao":"2023NL00064","NotaPagamento":"2023OB00202","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NFS-E Nº 07136, COM O CONTRATO N° 017/2017 (6° TERMO ADITIVO) - VIGÊNCIA: 11/12/2022 A 10/12/2023 - REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EPI\u0027S, UNIFORMES, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 31/12/2022, PROCESSO DIGITAL Nº 226525","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"31/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.37","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA","FavorecidoDocumento":"36.388.023/0001-62","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":1291.26,"NotaEmpenho":"2022NE00090","NotaLiquidacao":"2022NL02058","NotaPagamento":"2023OB00072","Historico":"RESSARCIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022 E 13º SALÁRIO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA ENILDA MARTINS DE ARAÚJO, DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO 002/2019, 3º TERMO ADITIVO COM A SEJUS.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.91.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA","FavorecidoDocumento":"36.388.023/0001-62","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":5928.08,"NotaEmpenho":"2022NE00089","NotaLiquidacao":"2022NL02057","NotaPagamento":"2023OB00071","Historico":"RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022 E 13º SALÁRIO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA ENILDA MARTINS DE ARAÚJO, DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO 002/2019, 3º TERMO ADITIVO COM A SEJUS.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"CONDOMINIO DO EDIFICIO CIMA CENTER","FavorecidoDocumento":"36.423.374/0001-67","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":170.49,"NotaEmpenho":"2023NE00069","NotaLiquidacao":"2023NL00005","NotaPagamento":"2023OB00034","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA COM OS BOLETOS Nº 28784315(R$ 170,49), Nº 28784085 (R$ 170,49) E Nº 28784229 (R$ 327,79), REFERENTE ÀS TAXAS CONDOMINIAIS DAS SALAS 04, 05 E 06 DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CIMA CENTER, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO 09.4354.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"12/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"CONDOMINIO DO EDIFICIO CIMA CENTER","FavorecidoDocumento":"36.423.374/0001-67","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":170.49,"NotaEmpenho":"2023NE00069","NotaLiquidacao":"2023NL00005","NotaPagamento":"2023OB00035","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA COM OS BOLETOS Nº 28784315(R$ 170,49), Nº 28784085 (R$ 170,49) E Nº 28784229 (R$ 327,79), REFERENTE ÀS TAXAS CONDOMINIAIS DAS SALAS 04, 05 E 06 DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CIMA CENTER, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO 09.4354.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"12/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"CONDOMINIO DO EDIFICIO CIMA CENTER","FavorecidoDocumento":"36.423.374/0001-67","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":327.79,"NotaEmpenho":"2023NE00069","NotaLiquidacao":"2023NL00005","NotaPagamento":"2023OB00036","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA COM OS BOLETOS Nº 28784315(R$ 170,49), Nº 28784085 (R$ 170,49) E Nº 28784229 (R$ 327,79), REFERENTE ÀS TAXAS CONDOMINIAIS DAS SALAS 04, 05 E 06 DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CIMA CENTER, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO 09.4354.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"12/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME","FavorecidoDocumento":"39.307.673/0001-24","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":43365.36,"NotaEmpenho":"2022NE00420","NotaLiquidacao":"2023NL00034","NotaPagamento":"2023OB00094","Historico":"PAGAMENTO CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 000327, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 020/2020 - 1º APOSTILAMENTO - 2° ADT (VIGÊNCIA: 16/11/2022 A 15/11/2024), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, INCLUINDO CFTV, CENTRAL DE MONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E DE VEÍCULOS, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ALES E SEU ENTORNO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO N° 19.3609","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"24/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"2500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP","FavorecidoDocumento":"39.320.478/0001-34","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":958.00,"NotaEmpenho":"2022NE00037","NotaLiquidacao":"2023NL00020","NotaPagamento":"2023OB00076","Historico":"PAGAMENTO CONFORME NFS-E N° 48293, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 006/2021 - 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1° ADT/1° TERMO APOSTILAMENTO - VIGÊNCIA: 25/09/2021 A 24/09/2023, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA TIPO ERP, ENGLOBANDO CESSÃO DE DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, CUSTOMIZAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO N° 19.1926","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA","FavorecidoDocumento":"41.046.944/0001-87","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":5383.00,"NotaEmpenho":"2022NE00433","NotaLiquidacao":"2023NL00031","NotaPagamento":"2023OB00097","Historico":"PAGAMENTO CONFORME DANFE Nº 837, COM FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA, DE COPOS DESCATÁVEIS BIODEGRADÁVEIS, DE ACORDO COM O PREGÃO  ELETRÔNICO Nº 033/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2022, PROCESSO Nº 22.0416.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"24/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.30","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"450102","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":1984.42,"NotaEmpenho":"2022NE00094","NotaLiquidacao":"2022NL02071","NotaPagamento":"2023OB00068","Historico":"RESSARCIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022 E 13º SALÁRIO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA LARISSA OLIVEIRA  SCANDIAN, DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO N 005/2021 COM A POLICIA CIVIL.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.91.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"450102","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":2003.70,"NotaEmpenho":"2022NE00107","NotaLiquidacao":"2022NL02060","NotaPagamento":"2023OB00070","Historico":"RESSARCIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022 E 13º SALÁRIO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA MARIANA FRAGA FERREIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO/SERVIDOR Nº 001/2019, 1º TERMO ADITIVOCOM A POLICIA CIVIL.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.91.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"450102","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":9420.18,"NotaEmpenho":"2022NE00106","NotaLiquidacao":"2022NL02059","NotaPagamento":"2023OB00069","Historico":"RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022 E 13º SALÁRIO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA MARIANA FRAGA FERREIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO/SERVIDOR Nº 001/2019, 1º TERMO ADITIVOCOM A POLICIA CIVIL.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO","FavorecidoDocumento":"450102","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":11439.43,"NotaEmpenho":"2022NE00093","NotaLiquidacao":"2022NL02070","NotaPagamento":"2023OB00067","Historico":"RESSARCIMENTO DE NATUREZA SALARIAL PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022 E 13º SALÁRIO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA LARISSA OLIVEIRA  SCANDIAN, DE ACORDO COM CONVÊNIO DE CESSÃO N 005/2021 COM A POLICIA CIVIL.","UnidadeOrcamentaria":null,"UnidadeGestora":"010101","Esfera":null,"Acao":null,"Programa":null,"Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.90.96","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":null},{"FavorecidoNome":"FUNDO FINANCEIRO","FavorecidoDocumento":"600210","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":479657.03,"NotaEmpenho":"2023NE00024","NotaLiquidacao":"2023NL00058","NotaPagamento":"2023OB00125","Historico":"PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (MENSAL E 13º SALÁRIO) - IPAJM (FUNDO FINANCEIRO) DE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO DIGITAL N° 56/2023","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.91.13","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"FUNDO PREVIDENCIÁRIO","FavorecidoDocumento":"600211","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":201015.52,"NotaEmpenho":"2023NE00025","NotaLiquidacao":"2023NL00059","NotaPagamento":"2023OB00126","Historico":"PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (MENSAL E 13º SALÁRIO) - IPAJM (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) DE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO DIGITAL N° 56/2023","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2002","Programa":"0041","Data":"26/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.1.91.13","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"001178"},{"FavorecidoNome":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","FavorecidoDocumento":"61.198.164/0001-60","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":208.28,"NotaEmpenho":"2023NE00099","NotaLiquidacao":"2023NL00024","NotaPagamento":"2023OB00040","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME  (PARTE) FATURA /BOLETO BANCÁRIO N° 6553880704, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DA ALES (87 ESTAGIÁRIOS), DE ACORDO COM A APÓLICE N° 470.030-8,  ORDEM DE SERVIÇO (DISPENSA DE LICITAÇÃO) N° 055/2022 , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 14/01/2023, PROCESSO 22.0324.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"13/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","FavorecidoDocumento":"61.198.164/0001-60","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":238.03,"NotaEmpenho":"2022NE00335","NotaLiquidacao":"2023NL00023","NotaPagamento":"2023OB00050","Historico":"PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME  (PARTE) FATURA /BOLETO BANCÁRIO N° 653880704, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DA ALES (87 ESTAGIÁRIOS), DE ACORDO COM A APÓLICE N° 470.030-8,  ORDEM DE SERVIÇO (DISPENSA DE LICITAÇÃO) N° 055/2022 , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/12/2022 A 31/12/2022, PROCESSO 22.0324.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"13/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.","FavorecidoDocumento":"69.112.514/0001-35","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":5.25,"NotaEmpenho":"2022NE00287","NotaLiquidacao":"2023NL00021","NotaPagamento":"2023OB00080","Historico":"PAGAMENTO CONFORME NFS-E N° 83687, DE ACORDO COM O CONTRATO N°016/2019 (3°TERMO ADITIVO), VIGÊNCIA 09/09/2022 A 08/09/2023, REFERENTE SUPORTE TÉCNICO COBERTO POR GARANTIA (ORIENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO) AO SISTEMA PARA CATALOGAÇÃO, CIRCULAÇÃO E GESTÃO DE EMPRÉSTIMOS DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.  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PROCESSO N° 17.3375.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"16/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.40","FonteRecurso":"1500","Municipio":null,"PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"DELCIO TADEU MELOTTI","FavorecidoDocumento":"976.024.857-34","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":100.00,"NotaEmpenho":"2023NE00122","NotaLiquidacao":"2023NL00089","NotaPagamento":"2023OB00167","Historico":"SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PARA O SERVIDOR DÉLCIO TADEU MELOTTI, CPF: 976.024.857-34, CARGO: TÉCNICO LEGISLATIVO SÊNIOR, MATRÍCULA: 207923, CONFORME REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2023. PROCESSO 640/2023.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"30/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.39","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"},{"FavorecidoNome":"DELCIO TADEU MELOTTI","FavorecidoDocumento":"976.024.857-34","Ano":"2023","Mes":"1","ValorPago":1416.00,"NotaEmpenho":"2023NE00121","NotaLiquidacao":"2023NL00087","NotaPagamento":"2023OB00166","Historico":"SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SERVIDOR DÉLCIO TADEU MELOTTI, CPF: 976.024.857-34, CARGO: TÉCNICO LEGISLATIVO SÊNIOR, MATRÍCULA: 207923, CONFORME REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2023. PROCESSO 640/2023.","UnidadeOrcamentaria":"01101","UnidadeGestora":"010101","Esfera":"10","Acao":"2001","Programa":"0041","Data":"30/01/2023 00:00:00","NaturezaDespesa":"3.3.90.30","FonteRecurso":"1500","Municipio":"VITÓRIA","PlanoOrcamentario":"000001"}]